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滁州市国土资源和房产管理局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 作者:财务科 来源:滁州市国土资源和房产管理局 阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 小 ]


滁州市国土资源和房产管理局

2017年部门决算情况说明

 

第一部分  滁州市国土资源和房产管理局概况

 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关土地、房产、矿产资源和测绘管理的法律法规、规章和政策,制定并组织实施全市国土资源和房产管理的有关政策。开展国土资源和房产经济形势分析和综合研究,加强国土资源和房产调控监测。
   (二)承担优化配置国土资源的任务。组织编制、实施和指导土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、房地产业规划和计划、矿产资源规划、地质环境规划等以及其他专项规划、计划,并参与涉及土地、矿产等申报规划的审核工作。
   (三)负责不动产统一登记管理和地籍测绘管理。拟订相关政策规划和制度、办法,加强对不动产统一登记的管理、审核、监督、指导,负责重大权属争议调处;开展年度土地变更调查和遥感监测工作;加强测绘行业市场管理,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目等;推进全市国土资源和房产信息化、信息资料公共服务工作。
   (四)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护工作;指导未利用土地开发、土地整理复垦工作;实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担各类建设用地的审核、报批工作。
   (五)承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、 转让等管理办法, 建立基准地价等政府公示地价制度。
   (六)承担规范国土资源和房产市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;贯彻落实房地产市场监管政策,加强房地产交易管理;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源和房产相关中介组织和行为。
   (七)负责全市国土资源和房产执法监察工作。加强土地、矿产资源、房地产市场和测绘行政执法监察工作,依法查处城乡违法用地、非法房地产交易和违法探矿、采矿、测绘案件,依法保护土地、房产、矿产资源等资源所有者和使用者的合法权益,维护测绘市场秩序和安全。
   (八)负责全市房地产行业管理工作。拟订房地产市场监管的政策、措施并监督执行;拟订房地产产业规划、产业政策和规章制度,指导和推进住宅产业化工作;指导、监督全市城镇房地产开发;负责市本级直管公房管理工作。
   (九)承担城镇中低收入家庭住房保障的责任,拟订全市住房保障相关政策措施、发展规划和年度计划,并监督实施;承担推进住房制度改革的责任,贯彻落实省住房政策,组织实施城镇住房制度改革;管理市本级房改资金。
   (十)负责全市物业管理的行业指导工作,制订本市物业管理行业的相关政策规定。
   (十一)负责制订国有、集体土地上房屋征收(迁)与补偿政策,并监督政策执行;负责终审认证结果的抽查、房屋评估结果的审查工作;指导县(市、区)房屋征收(迁)工作。
   (十二)负责矿产资源开发的管理。依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审查报批和转让的审查报批工作;负责市规划矿区、对国民经济具有重大价值矿区的管理;组织编制和实施矿业权设置方案,承担保护性开采的特殊矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作;组织开展矿产资源供需形势分析和发展研究等;统一管理地质资料的汇交业务。
   (十三)依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门拟订收益分配制度,指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和政府出资形成的矿业权权益;负责有关资金的预算和财务、资产管理。
   (十四)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理地质遗迹、矿业遗迹、古生物化石等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质勘查和评价工作; 加强地下水的监督管理; 参与城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。
   (十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市国土资源和房产管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,没有增加。

纳入滁州市国土资源和房产管理局2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市国土资源和房产管理局(本级)

2

滁州市土地储备中心

3

滁州市房屋征收办公室

 

第二部分  滁州市国土资源和房产管理局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6089.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6089.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加726.88万元,增长14%,支出增加1472.68万元,增长32%;主要原因:市政府增加了城乡社区公共设施建设。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5513.82万元,其中:财政拨款收入5495.82万元,占99.67%;其他收入18万元,占0.33%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5361.59万元,其中:基本支出2487.04万元,占46.39%;项目支出2874.55万元,占53.61%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计6071.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6071.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收增加726.88万元,增长14%,支出增加1472.68万元,增长32%;主要原因:市政府增加了城乡社区公共设施建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入5495.82万元,占本年收入的99.67%,与2016年相比一般公共预算财政拨款收入增加1731.02万元,增长46%。主要原因是市政府增加了城乡社区公共设施建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5312.41万元,占本年支出的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)1647.61万元,增长44.96%。主要原因是市政府增加了城乡社区公共设施建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5312.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出800.79万元,占15.07%社会保障和就业(类)支出244.53万元,占4.6%节能环保支出24.40万元,占0.46%城乡社区支出1503.01万元,占28.29%资源勘探信息等支出3万元,占0.06%商业服务业等支出4万元,占0.08%医疗卫生与计划生育支出25.13万元,占0.47%国土海洋气象支出2448.83万元,占46.10%住房保障(类)支出244.85万元,占4.61%;其他支出13.87万元,占0.26%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2990.04万元,支出决算为5361.59万元,完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因:规范经费支出科目将人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他基本性支出、市政府增加了城乡社区公共设施建设、对企事业单位的补贴支出纳入一般公共服务支出。其中基本支出2487.04万元,占46.39%;项目支出2874.55万元,占53.61%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算为800.79万元,主要1是上级下达的专项奖励,2是增人增资人员经费。

2社会保障和就业(类),年初预算为261.10万元,支出决算为244.53万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员201710-12月份工资转入社保局发放。

3医疗卫生与计划生育(项),年初预算为24.63万元,支出决算为25.13万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

4节能环保支出,支出决算为24.40万元,主要是大气污染防治综合补助及黄标车提前淘汰奖补资金和秸秆禁烧奖励资金。

5城乡社区支出,年初预算为90.34万元,支出决算为1546.57万元,完成年初预算的1712%,决算数大于预算数的主要原因是增加了市政府增加了城乡社区公共设施建设-商业办公用房去库存专项补助1477.93万元

6资源勘探信息等,支出决算为3万元,主要是信息专项支出。

7商业服务业等,支出决算为4万元,主要是招商引资奖励。

8国家海洋气象等支出,年初预算2372.42万元,支出决算为2448.83万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是增加了行政性项目经费。

9住房保障支出,年初预算为241.55万元,支出决算为244.85万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资增加支出。

10其他支出,支出决算为13.87万元,主要是公车改革管理平台及车贴专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2481.43万元,其中人员经费2228.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费252.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余43.56万元,本年支出43.56万元,年末结转和结余0万元。主要是其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市国土资源和房产管理局机关运行经费242.1万元,比2016年减少1444.40万元,下降86.64%,主要原因是用于购买货物和服务。

(注:机关运行经费数据取自部门决算CS05表)

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市国土资源和房产管理局政府采购支出总额59.61万元,其中:政府采购货物支出59.61万元。

(注:政府采购情况数据取自部门决算CS06表)

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,滁州市国土资源和房产管理局共有车辆5辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆(只列报车辆不为0的车型)。

(注:国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表)

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市国土资源和房产管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金1500万元。评价结果显示,为加快推进商业办公用房去库存工作,促进全市房地产市场平稳健康发展。要积极研究配套政策措施,推动各项工作落实;准确把握和处理去库存与地方收入、去库存与去杠杆的关系,防止产生新的库存压力。达到了预期绩效目标。

滁州市国土资源和房产管理局本级及2个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评,达到了预期绩效目标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市国土资源和房产管理局(单位)2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表(公开01表).xlsx

收入决算表(公开02表).xlsx

支出决算表(公开03表).xlsx

财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).xlsx

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