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滁州市国土资源和房产管理局2018年部门预算情况

发布日期:2018-02-11 作者:财务科 来源:滁州市国土资源和房产管理局 阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 小 ]

滁州市国土资源和房产管理局市级部门预算公开.doc

 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年主要工作任务

四、滁州市国土资源和房产管理局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况

2财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2政府采购情况

3国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

 

 

 

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关土地、房产、矿产资源和测绘管理的法律法规、规章和政策,制定并组织实施全市国土资源和房产管理的有关政策。开展国土资源和房产经济形势分析和综合研究,加强国土资源和房产调控监测。

(二)承担优化配置国土资源的任务。组织编制、实施和指导土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、房地产业规划和计划、矿产资源规划、地质环境规划等以及其他专项规划、计划,并参与涉及土地、矿产等申报规划的审核工作。

(三)负责不动产统一登记管理和地籍测绘管理。拟订相关政策规划和制度、办法,加强对不动产统一登记的管理、审核、监督、指导,负责重大权属争议调处;开展年度土地变更调查和遥感监测工作;加强测绘行业市场管理,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目等;推进全市国土资源和房产信息化、信息资料公共服务工作。

(四)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护工作;指导未利用土地开发、土地整理复垦工作;实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担各类建设用地的审核、报批工作。

(五)承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、 转让等管理办法, 建立基准地价等政府公示地价制度。

(六)承担规范国土资源和房产市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;贯彻落实房地产市场监管政策,加强房地产交易管理;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源和房产相关中介组织和行为。

(七)负责全市国土资源和房产执法监察工作。加强土地、矿产资源、房地产市场和测绘行政执法监察工作,依法查处城乡违法用地、非法房地产交易和违法探矿、采矿、测绘案件,依法保护土地、房产、矿产资源等资源所有者和使用者的合法权益,维护测绘市场秩序和安全。

(八)负责全市房地产行业管理工作。拟订房地产市场监管的政策、措施并监督执行;拟订房地产产业规划、产业政策和规章制度,指导和推进住宅产业化工作;指导、监督全市城镇房地产开发;负责市本级直管公房管理工作。

(九)承担城镇中低收入家庭住房保障的责任,拟订全市住房保障相关政策措施、发展规划和年度计划,并监督实施;承担推进住房制度改革的责任,贯彻落实省住房政策,组织实施城镇住房制度改革;管理市本级房改资金。

(十)负责全市物业管理的行业指导工作,制订本市物业管理行业的相关政策规定。

(十一)负责制订国有、集体土地上房屋征收(迁)与补偿政策,并监督政策执行;负责终审认证结果的抽查、房屋评估结果的审查工作;指导县(市、区)房屋征收(迁)工作。

(十二)负责矿产资源开发的管理。依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审查报批和转让的审查报批工作;负责市规划矿区、对国民经济具有重大价值矿区的管理;组织编制和实施矿业权设置方案,承担保护性开采的特殊矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作;组织开展矿产资源供需形势分析和发展研究等;统一管理地质资料的汇交业务。

(十三)依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门拟订收益分配制度,指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和政府出资形成的矿业权权益;负责有关资金的预算和财务、资产管理。

(十四)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理地质遗迹、矿业遗迹、古生物化石等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质勘查和评价工作; 加强地下水的监督管理; 参与城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市国土资源和房产管理局2018度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较增加1户,主要原因是2018年二级机构滁州市房产经营管理处(自收自支事业单位)直管公房租金收入按要求缴入非税专户,纳入财政管理。

纳入滁州市国土资源和房产管理局2018年度部门预算编制范围的单位共4,详细情况见下表:

                        

 

单位名称

1

滁州市国土资源和房产管理局本级

2

滁州市土地储备中心

3

滁州市房屋征收办公室

4

滁州市房产经营管理处

三、2018年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,围绕市委、市政府“稳中奋进、好中加快、能快则快”的总基调和“346”发展目标,坚持以新发展理念统领发展全局,坚持以落实五大发展行动计划为抓手,牢牢把握高质量发展根本要求,切实抓好保护资源、保障发展、服务民生等各项工作,力争保障发展再上新台阶、保护资源再上新水平、服务民生实现新发展、矿山管理实现新转变,不断增强对经济社会可持续发展的保障能力,努力开创全市国土房产管理工作新局面。 

     四、滁州市国土资源和房产管理局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计7333.99万元,支出预算总计7333.99万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加4343.95万元,增长145.28%主要原因:一是增加了一个二级预算单位滁州市房产经营管理处,其2018年预算收、支均为1797.6万元;二是根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017] 20号)要求,取消了我单位二级机构滁州市不动产登记中心(自收自支事业单位)房屋产权交易手续费,按照该文件要求,该二级机构2018年依法履行管理职能所需相关经费,通过我局项目支出予以解决。三是我局2018年度其他项目支出有所增加。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计7333.99万元,其中:财政拨款收入预算5536.39万元,占75.49%;纳入专户管理政府非税收入预算1797.6万元,占24.51%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计7333.99万元,其中:基本支出2200.47万元,占30%;项目支出5133.52万元,占70%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计5536.39万元,支出预算总计5536.39万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加2546.35万元,增长85.16%,主要原因:一是根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017] 20号)要求,取消了我单位二级机构滁州市不动产登记中心(自收自支事业单位)房屋产权交易手续费,按照该文件要求,该二级机构2018年依法履行管理职能所需相关经费,通过我局项目支出予以解决;二是我局其他项目支出有所增加。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算5536.39万元,占本年支出的75.49%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加2546.35万元,增长85.16%主要原因一是根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017] 20号)要求,取消了我单位二级机构滁州市不动产登记中心(自收自支事业单位)房屋产权交易手续费,按照该文件要求,该二级机构2018年依法履行管理职能所需相关经费,通过我局项目支出予以解决;二是我局其他项目支出有所增加。

2财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为5536.39万元,支出预算为5536.39万元。其中基本支出1896.7万元,占34.26%;项目支出3639.69万元,占65.74%具体情况如下:

1“一般公共服务”2018年度预算0万元,比2017年预算数增加0万元。

2)“社会保障和就业”2018年度预算257.55万元,比2017年预算数减少3.55万元,降低1.38%主要原因是:虽然在职职工开始缴纳养老保险,养老保险缴费支出增加了164万元,但由于离退休人员工资由社保统一发放,导致社会保障和就业支出总体较去年减少了3.55万元。

其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算80.25万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预4.5万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出164万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算74.99元,比2017年预算数增加50.36万元,增长204.47%主要原因是去年我局在职人员医疗保险及公务员补助编入行政单位基本支出,今年按照规定编入“医疗卫生与计划生育支出”中。

其中:“行政单位医疗”预算48.36万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预3.69元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;公务员医疗补助22.94万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出; “其他医疗保障支出”预算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4)“城乡社区支出”2018年度预算1332.55万元,比2017年预算数增加1242.21万元,增长1375.04%,主要原因一是根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017] 20号)要求,取消了我单位二级机构滁州市不动产登记中心(自收自支事业单位)房屋产权交易手续费,按照该文件要求,该二级机构2018年依法履行管理职能所需相关经费,通过我局项目支出予以解决,反映在城乡社区支出中;二是滁州市房屋征收办公室项目支出较去年有所增长。

其中:一般行政管理事务(城乡社区管理事务)20万元;住宅建设与房地产市场监管3万元;其他城乡社区管理事务支出50万元;城乡社区规划与管理82.56万元;其他城乡社区支出1176.99万元。

5)“国土海洋气象等支出” 2018年度预算3569.78元,2017年预算数增加1197.36万元,增长50.47%,主要原因是为履行好部门职能,围绕2018年工作任务,我局2018年国土资源事务项目支出增长较快。

其中:行政运行(国土资源事务)1319.7万元;国土资源规划及管理40万元;土地资源调查90万元;土地资源利用与保护427万元;国土资源社会公益服务291.8万元;地质灾害防治36.5万元;土地资源储备支出89.18万元;地质矿产资源利用与保护842.6万元;其他国土资源事务支出433万元。

6“住房保障支出”2018年度预算301.52元,2017年预算数增加59.97万元,增长24.83%,主要原因一是公租房运营管理费增长了25万元;二是预算中增加了提租补贴。其中:“住房公积金”预算192.08万元,“提租补贴”预算22.44万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算1896.7万元,其中人员经费1647.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费248.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市国土资源和房产管理局2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市国土资源和房产管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    ()其他重要事项的情况说明  

1机关运行经费。

2018年度滁州市国土资源和房产管理局机关运行经费236.33万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度滁州市国土资源和房产管理局政府采购支出预算754.13万元,其中:政府采购货物支出预算42.13万元,政府采购工程支出预算185万元、政府采购服务支出预算527万元

3国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,滁州市国土资源和房产管理局共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车5辆。单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况。

2018年,滁州市国土资源和房产管理局按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了城镇低效用地、城区土地定级、第三次全国土地调查及耕地占补平衡等、启用2000国家大地坐标系项目共2个项目支出绩效目标,涉及预算拨款230万元。

城镇低效用地、城区土地定级、第三次全国土地调查及耕地占补平衡等项目情况如下:

          

         部门预算项目支出绩效目标表

                                        ( 2018 年度)

单位名称:滁州市国土资源和房产管理局

项目名称

城镇低效用地、城区土地定级、第三次全国土地调查及耕地占补平衡等

主管部门

滁州市国土资源和房产管理局

实施单位

滁州市国土资源和房产管理局(本级)

项目属性

阶段性项目

项目类别

专项工作经费

立项依据

(一)安徽省国土资源厅关于做好低效建设用地再开发利用专项规划编制工作的通知;(二)国土资源部《关于整顿和规范土地市场秩序的通知》《城镇土地估价规程》《城镇土地定级规程》《国土资源办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》;(三)《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》;(四)单位自行申报的事业发展事项。

项目资金(万元)

中期资金总额:

460.00

年度资金总额:

180.00

其中财政拨款

460.00

其中财政拨款

180.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

项目概述

1:城镇低效建设用地再开发利用专项规划和2018年实施方案201840万元,2019-2020年每年10万元;2:滁州市城区土地定级及基准地价更新等201860万元;3:第三次全国土地调查2018-2020年每年40万元;4:耕地占补平衡及无人机外业核查技术服务201840万元,2019100万元,202080万元。

总体目标

2018-2020

年度目标

加强城乡建设用地和土地市场管理工作;承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作,组织实施基准地价、标定地价等地价制度,对土地市场和地价实施动态监测;完善国有农用地基准地价更新。

加强城乡建设用地和土地市场管理工作;承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作,组织实施基准地价、标定地价等地价制度,对土地市场和地价实施动态监测;完善国有农用地基准地价更新。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:用地规划

1

数量指标

指标1:用地规划

1

指标2:基准地价更新完成时间

1

指标2:基准地价更新完成时间

1

指标3:全国土地调查

1

指标3:全国土地调查

1

质量指标

指标2:通过省国土厅汇总验收,报市政府公布实施

质量指标

指标2:通过省国土厅汇总验收,报市政府公布实施

时效指标

指标1:专项规划

201812月底

时效指标

指标1:专项规划

201812月底

指标2:基准地价更新完成时间

20186月底前完成更新工作

指标2:基准地价更新完成时间

20186月底前完成更新工作

成本指标

成本指标

其他

其他

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

指标1:提升国土资源水平

提升

社会效益指标

指标1:提升国土资源水平

提升

指标2:提升国土资源管理水平

引导、调控土地市场,是政府进行城市土地利用和管理、宏观调控土地市场的基本依据

指标2:提升国土资源管理水平

引导、调控土地市场,是政府进行城市土地利用和管理、宏观调控土地市场的基本依据

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

指标2:满意度

100%

指标2:满意度

100%

其他

其他


启用2000国家大地坐标系项目情况如下:

                 

         部门预算项目支出绩效目标表

                                        ( 2018 年度)

单位名称:滁州市国土资源和房产管理局

项目名称

启用2000国家大地坐标系项目

主管部门

滁州市国土资源和房产管理局

实施单位

滁州市国土资源和房产管理局(本级)

项目属性

阶段性项目

项目类别

专项工作经费

立项依据

关于加快2000国家大地坐标系推广使用的通知【国测国发〔201311号】,关于印发《2000国家大地坐标系推广使用技术指南》和《大地测量控制点坐标转换技术规程》的函【测办函〔201366号】,《关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》 【 国土资发[2017]30号】

项目资金(万元)

中期资金总额:

190.00

年度资金总额:

50.00

其中财政拨款

190.00

其中财政拨款

50.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

项目概述

启用2000国家大地坐标系项目201850万元,2019140万元。

总体目标

2017-2019

年度目标

全市范围内大地坐标系统转换

完成全市2个区4县范围内西安80坐标和北京54坐标数据转化为2000国家大地坐标系,坐标系统转换软件研制、功能完善;

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

现存基础地理信息数据库以及土地矿产数据库转换为2000国家坐标系

1整套数据库

数量指标

全市2个区县现存基础地理信息数据库以及土地矿产数据库转换为2000国家坐标系

1整套数据库

质量指标

通过省级测绘产品质量监督检查机构质检

质量指标

通过省级测绘产品质量监督检查机构质检

时效指标

时效指标

20181231日前

成本指标

数据库建库、水准测量成本

根据《测绘生产成本费用定额》

成本指标

数据库建库、水准测量成本

根据《测绘生产成本费用定额》

其他

其他

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

信息共享

坐标系统是测绘的基础,对规划、房产、土地和数字城市建设提供基础支撑,为各行业共享。

社会效益指标

信息共享

坐标系统是测绘的基础,对规划、房产、土地和数字城市建设提供基础支撑,为各行业共享。

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对测绘行业的持续影响

CGCS2000是未来20年各行各业测绘的基本框架

可持续影响指标

对测绘行业的持续影响

CGCS2000是未来20年各行各业测绘的基本框架

其他

其他

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

其他

其他

           

五、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

12018年部门收支预算总表

22018年部门收入预算总表

32018年部门支出预算总表

42018年部门财政拨款收支预算总表

52018年部门一般公共预算支出预算表

62018年部门一般公共预算基本支出预算表

72018年部门政府性基金预算收支预算表

8.  2018年部门国有资本经营预算收支预算表

    

  附件:  滁州市国土资源和房产管理局2018年部门预算公开表.xls

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