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滁州市国土资源和房产管理局2016年部门决算情况

发布日期:2017-09-22 作者:国土资源和房产管理局 来源:滁州市国土资源和房产管理局 阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 小 ]

一、  部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关土地、房产、矿产资源和测绘管理的法律法规、规章和政策,制定并组织实施全市国土资源和房产管理的有关政策。开展国土资源和房产经济形势分析和综合研究,加强国土资源和房产调控监测。
(二)承担优化配置国土资源的任务。组织编制、实施和指导土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、房地产业规划和计划、矿产资源规划、地质环境规划等以及其他专项规划、计划,并参与涉及土地、矿产等申报规划的审核工作。
(三)负责不动产统一登记管理和地籍测绘管理。拟订相关政策规划和制度、办法,加强对不动产统一登记的管理、审核、监督、指导,负责重大权属争议调处;开展年度土地变更调查和遥感监测工作;加强测绘行业市场管理,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目等;推进全市国土资源和房产信息化、信息资料公共服务工作。
(四)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护工作;指导未利用土地开发、土地整理复垦工作;实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担各类建设用地的审核、报批工作。
(五)承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、 转让等管理办法, 建立基准地价等政府公示地价制度。
(六)承担规范国土资源和房产市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;贯彻落实房地产市场监管政策,加强房地产交易管理;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源和房产相关中介组织和行为。
(七)负责全市国土资源和房产执法监察工作。加强土地、矿产资源、房地产市场和测绘行政执法监察工作,依法查处城乡违法用地、非法房地产交易和违法探矿、采矿、测绘案件,依法保护土地、房产、矿产资源等资源所有者和使用者的合法权益,维护测绘市场秩序和安全。
(八)负责全市房地产行业管理工作。拟订房地产市场监管的政策、措施并监督执行;拟订房地产产业规划、产业政策和规章制度,指导和推进住宅产业化工作;指导、监督全市城镇房地产开发;负责市本级直管公房管理工作。
(九)承担城镇中低收入家庭住房保障的责任,拟订全市住房保障相关政策措施、发展规划和年度计划,并监督实施;承担推进住房制度改革的责任,贯彻落实省住房政策,组织实施城镇住房制度改革;管理市本级房改资金。
(十)负责全市物业管理的行业指导工作,制订本市物业管理行业的相关政策规定。
(十一)负责制订国有、集体土地上房屋征收(迁)与补偿政策,并监督政策执行;负责终审认证结果的抽查、房屋评估结果的审查工作;指导县(市、区)房屋征收(迁)工作。
(十二)负责矿产资源开发的管理。依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审查报批和转让的审查报批工作;负责市规划矿区、对国民经济具有重大价值矿区的管理;组织编制和实施矿业权设置方案,承担保护性开采的特殊矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作;组织开展矿产资源供需形势分析和发展研究等;统一管理地质资料的汇交业务。
(十三)依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门拟订收益分配制度,指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和政府出资形成的矿业权权益;负责有关资金的预算和财务、资产管理。
(十四)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理地质遗迹、矿业遗迹、古生物化石等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质勘查和评价工作; 加强地下水的监督管理; 参与城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。
(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市国土资源和房产管理局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入滁州市国土资源和房产管理局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市国土资源和房产管理局(本级)

2

滁州市土地储备中心

3

滁州市房屋征收办公室

 

 

 

三、滁州市国土资源和房产管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5362.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4617万元。与2015年相比,收入总计减少2837.4、降低35%,支出总计减少2779.2万元,降低38%,主要原因:是省国土厅下拨我局的项目经费比往年减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4513.9万元,全部为财政拨款收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4617万元,其中:基本支出2633.2万元,占57%;项目支出1983.8万元,占43%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5362.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4617万元。与2015年相比,收入总计减少2837.4、降低35%,支出总计减少2779.2万元,降低38%,主要原因:是省国土厅下拨我局的项目经费比往年减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3764.8万元,占本年收入的70%,与2015年相比一般公共预算财政拨款收入增加689.4万元,增长22%。主要原因是2015年市直单位机构整合(原国土资源局和房产管理局合并)人员和工作职能增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3664.8万元,占本年支出的79%。与2015年相比,财政拨款支出增加1493.6万元,增长69%。主要原因是2015年市直单位机构整合(原国土资源局和房产管理局合并)人员和工作职能增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2816.6万元,支出决算为3664.8万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因规范经费支出科目将人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他基本性支出、对企事业单位的补贴支出纳入一般公共服务支出。其中基本支出2633.2万元,占72%;项目支出1031.6万元,占28%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算为248.4万元,主要是上级下达的专项奖励。

2)社会保障和就业支出。年初预算为239.1万元,支出决算为297.2万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员2016年调整工资;二是二是增加5名退休职工。

3)医疗卫生与计划生育支出,年初预算为5.4万元,支出决算为13.4万元,完成年初预算的248%,决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

4)节能环保支出。支出决算为2万元,主要是麦秆禁烧奖励专项经费。

5)城乡社区支出。年初预算为28万元,支出决算为92.7万元,完成年初预算的331%,决算数大于预算数的主要原因是经费支出科目的调整。

6)国土海洋气象等支出。年初预算为2309.3万元,支出决算为2894.6万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是增加行政性项目经费。

7)住房保障支出。年初预算为234.9万元,支出决算为91.1万元,完成年初预算的39%,决算数小于预算数的主要原因一是公共租赁住房60万元没有完成年初预算,二是2016年进行公积金缴费比例下降了8%

8)其他支出。2016年支出25.5万元。主要是采煤塌陷区综合治理及矿山地质环境治理专项资金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2633.2万元,其中人员经费2203.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费429.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余246.8万元,本年收入749.1万元,本年支出952.3万元,年末结转和结余43.6万元。具体情况说明如下:城乡社区支出” 上年结转202.9万元,其中:“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出202.9万元,城市,公共设施改造749.1万元,主要用于老旧小区改造项目(其中:南谯区350万元,琅琊区399.1万元)。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市国土资源和房产管理局机关运行经费1686.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(注:机关运行经费数据取自部门决算CS05表)

2.政府采购情况。

2016年度滁州市XX局(单位)政府采购支出总额24.3万元,其为政府采购货物支出24.3万元(注:政府采购情况数据取自部门决算CS06表)。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,滁州市国土资源和房产管理局共有车辆2辆,一般执法执勤用车2辆。

   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,国土资源和房产管理局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金200万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金200万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、 2016年收入支出决算总表(公开01表).XLS

          2、  2016年收入决算表(公开02表).XLS

          3、  2016年支出决算表(公开03表).XLS

          4、 2016年财政拨款收入支出决算总表(公开04表).XLS

          5、  2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).XLS

          6、 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(公开06表).XLS

          7、  2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表).XLS

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