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滁州市国土资源局2015年度部门决算

发布日期:2016-09-12 来源:滁州市国土房产局 阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 小 ]

一、 部门主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各类数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)负责矿产资源储量管理。

(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,滁州市国土资源局2015年度部门决算包括局本级决算和局属土地储备中心决算。

纳入滁州市国土资源局2015年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市国土资源局(单位)本级

2

滁州市国土资源局南谯分局

3

滁州市国土资源局市区分局

4

滁州市国土资源局开发区分局

5

滁州市土地储备中心

 

三、滁州市国土资源局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计8200.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7396.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入总计增加6395.2万元,增长354%,支出总计减少5142.1万元,减少41%,主要原因:一是省国土厅下拨我局的项目经费比往年减少;二是滁州市土地储备中心支付滁州热电厂关闭清算工作组土地收储资金4000万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6054.4万元,全部为财政拨款收入6054.4万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计7396.2万元,其中:基本支出2499.5万元,占34%;项目支出4896.7万元,占66%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计8200.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7396.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加6395.2万元、降低5142.1万元,主要原因:一是滁州市土地储备中心支付滁州热电厂关闭清算工作组土地收储资金4000万元,二是省国土厅下拨我局的项目经费比往年减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3075.4万元,占本年支出的42%。与2014年相比,财政拨款支出减少1636.2万元,降低35%。主要原因:是省国土厅下拨我局的项目经费比往年减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2171.2万元,支出决算为3075.4万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因:规范经费支出科目将人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他基本性支出、对企事业单位的补贴支出纳入一般公共服务支出。其中基本支出2499.5万元,占81%;项目支出576万元,占19%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算879.1万元,比2014年增加878.5万元,增长主要原因:规范经费支出科目将人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他基本性支出、对企事业单位的补贴支出纳入一般公共服务支出。其中:“政府办公厅(室)”决算1万元,主要用于信访事务;“商贸事务”决算6万元,主要用于招商引资;“其他一般公共服务支出”872.1万元主要用于人员工资福利、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他基本性支出、对企事业单位的补贴。

2.“社会保障和就业”2015年度决算197.4万元,比2014年增加68.7万元,增长53%,主要原因一是退休人员工资增涨;二是增加5名退休职工。“归口管理的行政单位离退休”决算197.4万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算28万元,比2014年减少0.9万元,降低3%,主要原因有5名职工退休,单位缴费数减少。 “行政单位医疗”决算28万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算45.4万元,比2014年增加3.5万元,增长8%,主要原因是人员标准基数增加。“住房公积金”决算45.4万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

5.“资源勘探信息等支出”2015年度决算1万元,主要用于安全生产监管中一般行政管理支出。

6.“国土海洋气象等支出” 中“国土资源事务支出”2015年度决算1924.6万元,其中:“行政运行”决算1619.1万元,主要用于国土资源系统人员及公用支出;“地质灾害防治”决算5.1万元,主要用于地质灾害防治方面的支出;土地资源储备支出决算48.5万元,主要用于市土地储备中心人员及公用支出;矿产资源专项收入安排的支出决算252万元,主要用于支付矿山封闭和矿山地质环境治理项目经费等。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2499.5万元,其中:人员经费1456.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费491.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对个人和家庭的补助530.7万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出20.4万元,主要是办公设备购置。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余523.6万元,本年收入4000.0万元,本年支出4320.7万元,年末结转和结余202.9万元。具体情况说明如下:

1.“城乡社区支出”2015年度决算4320.7万元,其中:“国有土地使用出让收入及对应专项债务收入安排支出”决算4000万元,主要用于支付滁州热电厂关闭清算工作组土地收储资金。

2. “城乡社区支出”2015年度决算4320.7万元,其中:“新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”决算320.7万元,用于耕地开发专项支出299.1万元,基本农田建设和保护支出21.6万元。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度滁州市国土资源局机关运行经费512万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度滁州市国土资源局(单位)政府采购支出总额212万元,其中:政府采购货物支出18.4万元,政府采购服务支出193.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,滁州市国土资源局共有车辆11辆,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2

   4.预算绩效管理工作开展情况

2015年,滁州市国土资源局未开展此项工作

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

滁州市国土资源局2015年度部门决算公开附件


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